1.Temas que serão abordados para eSocial:
Módulo eSocial: versão 1.3
Eventos Periódicos e o impacto para as informações de IR na Fonte
Folha de pagamento 2025
2.Temas que serão abordados para EFD Reinf e eSocial:
R-4010 - Retenções pesoas físicas
R- 4020 - Retenções pessoas jurídicas
R-4098 - Reabertura dos Eventos Periódicos Série R-4000
R-4099 - Fechamento dos Eventos Periódicos Série R-4000
R-9000 - Exclusão de Eventos
R-9001 - Bases e tributos por evento - Contrib. Previdenc. Retenções
R-9005 - Bases e tributos por evento - Retenções na fonte
R-9011 - Consolidação de bases e tributos - Contrib. Previdenciária
R-9015 - Consolidação de bases e tributos - Retenções na fonte.
3. Análise das Tabelas de Códigos da EFD-Reinf
Tabela 01 – Natureza de Rendimentos
Tabela 02 - Forma de Tributação para rendimentos de beneficiários no Exterior
Tabela 03 - Informações sobre os beneficiários de Rendimentos no Exterior
Tabela 06 – Classificação de Serviços Prestados mediante cessão de mão de obra/Empreitada
Tabela 07 - Países
Tabela 08 - Classificação Tributária Tabela 09 – Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB
Tabela 10 - Eventos da EFD-Reinf
Tabela 15 - Tabela de Ocorrências Trabalhistas
Tabela 16 - Compatibilidade entre Categoria de Trabalhadores, Classif. Tributária e Tipos de Lotação.
4.Temas que serão abordados para DCTFWeb:
Novo prazo de entrega e como emitir os DARfs em cada vencimento de impostos
Entrada do MIT ( prazos, como entregar, como apurar cada DARF)
Forma de Apresentação (Diária, Mensal e Anual)
Espécies de DCTFWeb e sua classificação
Contribuições a serem declaradas
Prazos de Transmissão
Vigência
Penalidades
Navegando no sistema DCTFWeb
Creditos e Débitos apurados automaticamente:
Débitos: Contribuição Previdenciária Patronal e dos Segurados; Contribuição para terceiros (Outras Entidades), Retenção de 11% de INSS (Lei nº 9.711/98) da Série 2000, IRRF e PIS/COFINS/CSLL da Série 4.000.
Créditos Vinculáveis
Edição de uma DCTF e o resumo da situação
Relatórios: Relatório Resumo de Débitos e Créditos e Relatório de Débitos e de Créditos
Transmissão da DCTFWeb e geração do recibo de entrega
Geração da Guia de Pagamento (DARF):
O “DARF” e sua nova modalidade de emissão via DCTFWeb
Multas aplicáveis
Emissão da guia individual e em lote
DCTFWeb - Retificadora
DCTFWeb - Sem Movimento.
Identificar as principais diferenças entre a DCTF tradicional e a nova DCTF-Web.
Compreender como os principais tributos apurados e declarados (INSS, IRRF, PIS, Cofins e CSLL) são vinculados e organizados dentro da nova obrigação.
Conhecer as novas datas de vencimento, com ênfase nos impactos no fluxo de caixa das empresas.
Analisar como as informações são cruzadas automaticamente entre DCTF-Web, eSocial e EFD-Reinf.