Detalhes do Curso


PRÁTICO DE FATURAMENTO E EMISSÃO DA NF-e modelo 55 (Novidades do ICMS/RJ em 2024)

Demonstração do XML CAMPO A CAMPO (Por videoconferência)

01/08/2024 até 01/08/2024

Carga Horária: 6hs horas/aula

Frequência: Terça-feira

Horário: 8h30 às 15h30

Formato: a distância (transmissão por videoconferência)

Acesso ao curso: Será enviado por e-mail ao participante o link para se cadastrar no ambiente virtual e assistir a aula.

Incluso: Material didático em forma de apostila e certificado.

Data: 13/08

R$ 350,00

ou 6x de R$ 58,33

5% desconto para pagamento no boleto à vista

Por

R$ 332,50

Informações Gerais

O curso foi elaborado especialmente para: 

✔Orientar as principais regras da legislação tributária referentes aos campos obrigatórios de preenchimento da Nota Fiscal Eletrônica modelo 55 e como sanar os erros após a NF-e emitida;

✔ Demonstrar o XML campo a campo com a utilização de software emissor, para que haja uma correta emissão;

✔Esclarecer o cálculo do ICMS, IPI, PIS e COFINS aplicáveis no faturamento de mercadorias para a correta apuração desses tributos quando a empresa tem regime tributação no lucro real ou presumido;

✔ Demonstrar as regras de preenchimento quando a empresa é optante pelo Simples Nacional;

Programa

Módulo 01 - NF-e com demonstração do XML 

01. A importância do XML da NF-e na gestão fiscal e contábil

02. Qual a importância do CRT – Código de Regime Tributário dentro do XML

- Empresa optante pelo Simples Nacional

- Empresa optante pelo Simples Nacional excesso de sublimite

- Empresa Regime Normal

03.  Conteúdo do XML da NF-e 

- Análise de cada campo do XML

04. Utilização correta dos CST e CSOSN do ICMS, IPI, PIS e Cofins

- Composição de base de cálculo

05. Correta parametrização do grupo CST, CFOP e alíquota

06. Regras da emissão da nota fiscal eletrônica modelo 55 

- Prazo de validade para utilização e trânsito

- Cancelamento e cancelamento extemporâneo

- Documento inidôneo

- Prazo de conservação

- Inutilização e contingência

- Manifestação do destinatário

06. Erros na emissão da Nota Fiscal 

- Nota fiscal complementar e de ajuste: Erro no destaque do imposto, erro de preço, erro quanto à quantidade de mercadoria; 

- Carta de correção

07. Regras específicas

- Emissão de NF-e  por empresa Optante pelo Simples Nacional

- Benefícios fiscais e ICMS desonerado no XML

- Venda presencial

- Diferencial de alíquotas na Venda para não contribuinte em outro Estado (LC 190/22, Convênio ICMS 236/21)

 

 

 
 
 
 

Contabilistas, chefes e assistentes de departamento fiscal e contábil, setor de recebimento, faturamento, comercial e financeiro e demais profissionais envolvidos com documentos eletrônicos.

Ana Cristina Martins Pereira

Advogada Tributarista, pós-graduada em Direito Tributário, com ampla experiência na área fiscal. Especialista na defesa de autos de infração relacionados ao ICMS, atuou como instrutora de cursos sobre o ICMS na Escola Fazendária do Estado do Rio de Janeiro. Sócia fundadora da MG Treinamentos, é autora dos livros Regulamento do ICMS e Regulamento do ISS do Município do RJ. Mantém o Blog Dicas Tributárias e já publicou diversos artigos em revistas especializadas do setor. Também é criadora de conteúdo tributário e fiscal no canal da MG Treinamentos no YouTube.