Curso de NF-e mod. 55 com demonstração do XML
O que você vai aprender
O curso foi elaborado especialmente para:
✔Orientar as principais regras da legislação tributária referentes aos campos obrigatórios de preenchimento da Nota Fiscal Eletrônica modelo 55 e como sanar os erros após a NF-e emitida;
✔ Demonstrar o XML campo a campo com a utilização de software emissor, para que haja uma correta emissão;
✔Esclarecer o cálculo do ICMS, IPI, PIS e COFINS aplicáveis no faturamento de mercadorias para a correta apuração desses tributos quando a empresa tem regime tributação no lucro real ou presumido;
✔ Demonstrar as regras de preenchimento quando a empresa é optante pelo Simples Nacional;
Programa
Módulo 01 - NF-e com demonstração do XML
01. A importância do XML da NF-e na gestão fiscal e contábil
02. Qual a importância do CRT – Código de Regime Tributário dentro do XML
- Empresa optante pelo Simples Nacional
- Empresa optante pelo Simples Nacional excesso de sublimite
- Empresa Regime Normal
03. Conteúdo do XML da NF-e
- Análise de cada campo do XML
04. Utilização correta dos CST e CSOSN do ICMS, IPI, PIS e Cofins
- Composição de base de cálculo
05. Correta parametrização do grupo CST, CFOP e alíquota
06. Regras da emissão da nota fiscal eletrônica modelo 55
- Prazo de validade para utilização e trânsito
- Cancelamento e cancelamento extemporâneo
- Documento inidôneo
- Prazo de conservação
- Inutilização e contingência
- Manifestação do destinatário
06. Erros na emissão da Nota Fiscal
- Erro no destaque do imposto;
- Erro de preço;
- Erro quanto à quantidade de mercadoria;
- Carta de correção
07. Regras específicas
- Emissão de NF-e por empresa Optante pelo Simples Nacional
- Benefícios fiscais e ICMS desonerado no XML
- Venda presencial
- Venda para não contribuinte em outro Estado
- Substituição tributária do ICMS
08. Principais divergências no Fisco fácil
Informações Gerais
Formato: online. As videoaulas estão dentro da área vip.
Incluso: Material didático em forma de apostila e certificado.
Videoaulas
1 módulos · 4 aulas01 Módulo 1 - NF-e com demonstração do XML 0 aulas
Sobre o curso
Para quem é este curso
Contabilistas, chefes e assistentes de departamento fiscal e contábil, setor de recebimento, faturamento, comercial, financeiro, TI e demais profissionais envolvidos com documentos eletrônicos.
Seu instrutor
Ana Cristina Martins Pereira
Advogada Tributarista, pós-graduada em Direito Tributário, com ampla experiência na área fiscal. Especialista na defesa de autos de infração relacionados ao ICMS, atuou como instrutora de cursos sobre o ICMS na Escola Fazendária do Estado do Rio de Janeiro. Sócia fundadora da MG Treinamentos, é autora dos livros Regulamento do ICMS e Regulamento do ISS do Município do RJ. Mantém o Blog Dicas Tributárias e já publicou diversos artigos em revistas especializadas do setor. Também é criadora de conteúdo tributário e fiscal no canal da MG Treinamentos no YouTube.