Detalhes do Curso Online

Esse curso foi feito especialmente para você que:
✔ Atua na área fiscal
✔ Precisa dominar o leiaute do SPED FISCAL
✔ Quer entender a análise e parametrização de documentos eletrônicos
✔ Deseja aplicar corretamente as regras de lançamento conforme o Guia EFD ICMS/IPI e a legislação do RJ
Aprenda na prática como organizar os blocos e registros com segurança e eficiência!

Programa

Módulo I – Conceitos Gerais

- O que é a auditoria digital?

- Cruzamento de informações

- Compartilhamento de informações entre a Receita federal e os Estados

- Consulta dos estabelecimentos já cadastrados no Ambiente Nacional para envio do arquivo digital

- Receitanet BX

Módulo II – Regras importantes

- Histórico de obrigatoriedade do sped fiscal no Estado do Rio de Janeiro

- Tabela com os Blocos do sped fiscal

- Prazo de entrega do arquivo digital

- Paralisação temporária

- Retificação

- Penalidades

Módulo III  - Modelos de documentos que podem ser lançados no arquivo digital

- Tabela com os modelos de documentos fiscais que podem ser lançados

- Modelos de documentos que podem ser lançados nos Livros Registro de Entradas e  saídas

Módulo IV – Cadastro de produtos e serviços

- Identificação da unidade de medida

- Fatores de Conversão de unidades de medidas

- Tabela de identificação do Item (Produtos ou serviços)

- Codificação dos itens de estoque

- Ficha técnica do produto e Consumo Específico Padronizado

- Cadastro de bens e componentes do ativo imobilizado

Módulo V – Cadastro de fornecedores e clientes

- Tabela de Cadastro de Participantes

- Modelos de documentos que não necessitam informar cliente

Módulo VI – Preparação para a montagem dos Registros do sped fiscal

- Classificação física dos documentos:

• verificar o ICMS/IPI a ser debitado na saída ou creditado na entrada;
• definir o CST, CFOP e Código de Produto, quando for registro de entrada;
• Código de situação do documento fiscal
• anexar documentos de arrecadação e outros documentos referentes ao lançamento fiscal.

- Preparação para o lançamentos fiscal

• Definir a codificação dos dados do Documento Fiscal a ser registrado:

-  Participantes, Produtos, Natureza da Operação e Informações Complementares.

- As Observações para lançamento fiscal e os Ajustes serão definidos no momento do registro, pelas respostas ao questionamento referente a cada tipo de lançamento.

Módulo VII – Geração de Registros referentes ao documento fiscal

- Documentos Fiscais de mercadorias

- Documentos fiscais de serviço de transporte intermunicipal e interestadual e de comunicação

- Perfil do Contribuinte

- Obrigatoriedade dos Registros por Blocos

- Correlação entre os modelos de documentos fiscais e os registros da EFD-ICMS/IPI correspondentes

Módulo VIII – Regras de Lançamentos

- Enfoque do informante

- Tabela “Normas Relativas a EFD”

- Regras de Lançamentos no Livro Registro de Entradas e Saídas com crédito, sem crédito, com débito, sem débito

- Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal

- Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS

- Tabela de informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios RJ

- Tabela de Tipos de Utilização dos Créditos Fiscais - ICMS – RJ

Módulo IX – Blocos

- Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências 

- BLoco C: Modelos de documentos fiscais a serem lançados, registros obrigatórios, Registros específicos, Registro analítico e Lançamentos de observações e Ajustes

- Bloco D: Registros a serem informados na condição de tomador e na condição de prestador, registro analítico

- Bloco E: Apuração do ICMS próprio, do ICMS ST, do novo diferencial de alíquotas e do IPI

- Bloco G: CIAP

- Bloco H: Regras de lançamentos de acordo com a legislação do ICMS/IPI e do IR

-  Bloco k - Controle da produção e do estoque

- Bloco 1 – Vendas por cartão de crédito e débito, exportação de mercadorias

Módulo X - Cruzamento dos Saldos de Estoques

- Confronto entre as quantidades escrituradas e as informações constantes nos documentos fiscais;

- Saldos iniciais

- Entradas no estoque pelas compras;

- Entradas no Estoque pela produção;

- Saídas do estoque pelo consumo;

- Saídas do Estoque pelas vendas;

- Saldos finais

Módulo XI - Lançamentos específicos na EFD

 - FECP

- Mercadorias destinadas a uso e consumo;

- Energia Elétrica;

- Ativo imobilizado;

- Serviço de comunicação;

- Serviço de transporte

- Proibição a utilização dos créditos;

- Estorno de crédito;

- Transferência de saldos credores acumulados entre estabelecimentos da mesma empresa;

- Aquisição de mercadorias de Contribuinte optantes pelo Simples Nacional;

- Crédito extemporâneo;

- Crédito do ICMS pelo Prestador de serviço de transporte;

- Aproveitamento como crédito do ICMS pago indevidamente independe do pedido de restituição;

- Substituição tributária na contratação de serviço de transporte interestadual;

- Nota fiscal complementar;

- ICMS pago na importação de mercadorias;

- Contribuinte substituído - atacadista ou distribuidor e varejista;

- Saldo Credor de exportação – compensação com o imposto devido na entrada de mercadorias importadas;

- Escrituração pelo contribuinte substituto no livro registro de saídas;

- Diferencial de Alíquotas

- Fundo Orçamentário Temporário - FOT

Informações Gerais

Formato: online. As videoaulas  estão dentro da área vip.

Incluso: Material didático em forma de apostila e certificado.

Destinado a profissionais da área fiscal que queiram se especializar na auditoria digital do SPED FISCAL ICMS/IPI

 

Ana Cristina Martins Pereira

Advogada Tributarista, pós-graduada em Direito Tributário, com ampla experiência na área fiscal. Especialista na defesa de autos de infração relacionados ao ICMS, atuou como instrutora de cursos sobre o ICMS na Escola Fazendária do Estado do Rio de Janeiro. Sócia fundadora da MG Treinamentos, é autora dos livros Regulamento do ICMS e Regulamento do ISS do Município do RJ. Mantém o Blog Dicas Tributárias e já publicou diversos artigos em revistas especializadas do setor. Também é criadora de conteúdo tributário e fiscal no canal da MG Treinamentos no YouTube.

Como devo realizar as inscrições da pessoa física nos cursos online?

Clicar no botão verde “INSCREVA-SE” no curso desejado, após preencher a ficha “CADASTRE-SE” com email e a senha. Clicar em “FINALIZAR”, logo em seguida aparecerá o valor da compra e em pagamento escolha uma forma de pagamento.

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Como deve ser realizada a inscrição de pessoa jurídica nos cursos online?

Igual a inscrição de pessoa física, mas após clicar em finalizar será direcionado para a página principal do nosso site, devendo clicar novamente no botão verde “INSCREVA-SE” do curso desejado, e aparecerá uma ficha cadastro dos participantes.

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Como vou efetuar o pagamento?

O sistema de cobrança é do Banco Itaú. No final da inscrição você é direcionado para uma área segura do Banco e poderá escolher a melhor forma de pagamento.

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O sistema on line é seguro?

Sim, já é utilizado por muitos empresários que realizam comércio eletrônico, sem falar que o Banco Itaú, é um dos maiores Bancos do Brasil.

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Como funciona o curso online?

O aluno entrará na área vip do nosso site, devendo clicar em curso online e terá acesso ao curso por seis meses, podendo neste período, acessar as aulas de cada módulo do curso, baixar a apostila em pdf, fazer os exercícios eletrônicos. Além disso, na sua área vip durante este período terá acesso em material didático a diversos trabalhos trazendo os procedimentos fiscais dos seguintes tributos: ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS; em dúvidas frequentes, perguntas e respostas fundamentadas na legislação atual do ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS e na biblioteca elearning poderão ser acessados os vídeos com dicas de procedimentos fiscais dos tributos acima mencionados.

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No curso online do aluno poderá tirar dúvidas com o professor?

O aluno poderá tirar dúvidas das aulas com a professora Ana Cristina Martins, que responderá no prazo de 3 dias úteis.

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Quando o aluno terá acesso ao curso online?

Cursos ONLINE PAGOS: Pagamentos através de boleto ou cartão de crédito a partir da confirmação do pagamento, você receberá um e-mail confirmando que o Curso está liberado. Depois, acesse nosso site com seu login e senha e o Curso estará disponível na sua área de aluno.

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Quanto tempo eu tenho de acesso ao curso?

Os cursos online têm 6 meses de duração para acesso. Assim, você pode assistir às aulas com calma, no seu tempo, além de revê-las quantas vezes quiser dentro deste período.

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Quantos acessos e certificados posso obter?

A MG Treinamentos fornece 1 acesso (login) e 1 Certificado por inscrição em cada Curso. Preencha o nome corretamente no momento do cadastro em nosso site, pois é ele que constará no Certificado de Conclusão do Curso adquirido. Obs. Não é possível acessar a Plataforma EAD com o mesmo login, em dois locais diferentes.

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Como funciona o curso online com transmissão ao vivo?

O formato do curso é a distância (transmissão ao vivo) e as aulas serão disponibilizadas em um ambiente virtual de fácil acesso. São 100% ao vivo, com interação em tempo real com o instrutor. O aluno poderá acessar o curso de qualquer lugar que tenha internet. O Acesso ao curso será enviado um e-mail ao participante com o convite para o aluno se cadastrar no ambiente virtual para poder assistir a aula. Além da aula ao vivo, o aluno terá acesso a reprise do curso por seis messes após a data do curso.

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