Detalhes do Curso


Curso de Especialista em documentos fiscais eletrônicos

Conteúdo do XML da NF-e, NFC-e, CT-e e MDF-e

Carga Horária: 16hs horas/aula

Frequência: Terça e quarta-feira

Horário: 8:30 às 17:30

Local: Av. Presidente Vargas 482, salas 223 - Centro - RJ (Entrada pela Rua Miguel Couto)

Datas: 17/03 e 18/03

R$ 650,00

ou 6x de R$ 102,92

5% desconto para pagamento no boleto à vista

Por

R$ 617,50


Informações Gerais

Atualmente com o Fisco fácil que é um portal da SEFAZ do Estado do Rio de Janeiro de transparência, onde traz as pendências das Malhas Fiscais Automáticas: NFe Entradas/Saídas X EFD ICMS IPI, CARTÃO X NFe/NFCe, as empresas necessitam de profissionais capacitados que saibam o conteúdo do XML dos documentos fiscais eletrônicos de acordo com a legislação em vigor, pois estes documentos fiscais servem como base para gestão fiscal e contábil.

Neste curso será analisado as principais regras da legislação tributária referentes aos campos obrigatórios de preenchimento da Nota Fiscal Eletrônica modelo 55 e Nota do Consumidor Eletrônica modelo 65, CT-e modelo 57 e  MDF-e modelo 58 demonstrando o XML campo a campo com a utilização de software emissor, para que haja uma correta emissão e não resulte nas possíveis divergências no Fisco Fácil.  

Módulo 01 - NF-e e NFC-e com demonstração do XML 

01. A importância do XML da NF-e e NFC-e na gestão fiscal e contábil

02. Qual a importância do CRT – Código de Regime Tributário dentro do XML

- Empresa optante pelo Simples Nacional

- Empresa optante pelo Simples Nacional excesso de sublimite

- Empresa Regime Normal

03.  Conteúdo do XML da NF-e e NFC-e

- Análise de cada campo 

04. Utilização correta dos CST e CSOSN do ICMS, IPI, PIS e Cofins

- Composição de base de cálculo

05. Correta parametrização do grupo CST, CFOP e alíquota

06. Regras da emissão da nota fiscal eletrônica modelo 55 e NFC-e modelo 65

- Prazo de validade para utilização e trânsito

- Cancelamento e cancelamento extemporâneo

- Documento inidôneo

- Prazo de conservação

- Inutilização e contingência

- Manifestação do destinatário

06. Erros na emissão da Nota Fiscal 

- Erro no destaque do imposto;

- Erro de preço; 

- Erro quanto à quantidade de mercadoria; 

- Carta de correção

07. Regras específicas

- Emissão de NF-e e NFC-e por empresa Optante pelo Simples Nacional

- Benefícios fiscais e ICMS desonerado no XML

- Venda presencial

- Venda para não contribuinte em outro Estado

- Substituição tributária do ICMS

08. Principais divergências no Fisco fácil

Módulo 2 - CT-e e MDF-e com demonstração do XML

1. Casos de emissão de CT-e

1.1 Momento da emissão

2. Tipos de CT-e

-Normal; 

- Complemento de Valores; 

- De Anulação; 

- Substituto.

3. Modais que o CT-e abrange

4. Principais regras fiscais

- Definição de emitente, remetente, destinatário e tomador;

- Documentos fiscais relativos à prestação de serviço de transporte emitidos incorretamente com valor inferior ou superior ao correto;

- Reajuste de preço e regularização em virtude de diferença de preço;

- Redespacho e subcontratação;

- Documento inidôneo;

5. Preenchimento campo a campo.

- Campos obrigatórios e facultativos.

6. Base de cálculo do ICMS

- Inclusões e exclusões de valores.

7. Hipótese em que o tomador poderá escriturar eventual crédito de imposto

8. Regras de emissão do CT-e

- Inutilização de numeração de CT-e;

- Cancelamento;

- Carta de correção eletrônica (CC-e);

- CT-e globalizado

9. MDF-e

- Em que situações deve ser emitido MDF-e; 

- Em que momento deve emitir o MDF-e;

- Quem deve emitir MDF-e;

- Quais são os tipos de emitente de MDF-e;

- Quais documentos devem ser vinculados ao MDF-e emitido;

- Emissão do MDF-e (campo a campo)

 

Contabilistas, chefes e assistentes de departamento fiscal e contábil, setor de recebimento, faturamento, comercial, financeiro, TI e demais profissionais envolvidos com documentos eletrônicos.

Ana Cristina Martins Pereira

Advogada, pós-graduada em Direito Tributário. Professora da Escola fazendária do Estado do Rio de Janeiro.Sócia fundadora da MG Treinamentos. Autora dos livros: Regulamento do ICMS e do ISS do Município do RJ.