Detalhes do Curso


PRÁTICO DE FATURAMENTO E EMISSÃO DA NF-e modelo 55 (Novidades do ICMS/RJ em 2024)

Demonstração do XML CAMPO A CAMPO (Por videoconferência)

30/04/2019 até 30/04/2019

Carga Horária: 8hs horas/aula

Frequência: Terça-feira

Horário: 9:00hs às 18:00hs

Local:Av. Presidente Vargas 482, salas 223 - Centro - RJ (Entrada pela Rua Miguel Couto)

Data: 30/04

R$ 650,00

ou 10x de R$ 65,00

5% desconto para pagamento no boleto à vista

Por

R$ 617,50

Informações Gerais

O curso foi elaborado especialmente para: 

✔Orientar as principais regras da legislação tributária referentes aos campos obrigatórios de preenchimento da Nota Fiscal Eletrônica modelo 55 e como sanar os erros após a NF-e emitida;

✔ Demonstrar o XML campo a campo com a utilização de software emissor, para que haja uma correta emissão;

✔Esclarecer o cálculo do ICMS, IPI, PIS e COFINS aplicáveis no faturamento de mercadorias para a correta apuração desses tributos quando a empresa tem regime tributação no lucro real ou presumido;

✔ Demonstrar as regras de preenchimento quando a empresa é optante pelo Simples Nacional;

Programa

Módulo 01 - NF-e com demonstração do XML 

01. A importância do XML da NF-e na gestão fiscal e contábil

02. Qual a importância do CRT – Código de Regime Tributário dentro do XML

- Empresa optante pelo Simples Nacional

- Empresa optante pelo Simples Nacional excesso de sublimite

- Empresa Regime Normal

03.  Conteúdo do XML da NF-e 

- Análise de cada campo do XML

04. Utilização correta dos CST e CSOSN do ICMS, IPI, PIS e Cofins

- Composição de base de cálculo

05. Correta parametrização do grupo CST, CFOP e alíquota

06. Regras da emissão da nota fiscal eletrônica modelo 55 

- Prazo de validade para utilização e trânsito

- Cancelamento e cancelamento extemporâneo

- Documento inidôneo

- Prazo de conservação

- Inutilização e contingência

- Manifestação do destinatário

06. Erros na emissão da Nota Fiscal 

- Nota fiscal complementar e de ajuste: Erro no destaque do imposto, erro de preço, erro quanto à quantidade de mercadoria; 

- Carta de correção

07. Regras específicas

- Emissão de NF-e  por empresa Optante pelo Simples Nacional

- Benefícios fiscais e ICMS desonerado no XML

- Venda presencial

- Diferencial de alíquotas na Venda para não contribuinte em outro Estado (LC 190/22, Convênio ICMS 236/21)

- Substituição tributária do ICMS (Cálculo do Complemento e restituição do ICMS ST com base na Resolução Sefaz 578/23 e as novas regras de emissão da NF-e e NFC-e

 

 

 
 
 
 

Contabilistas, chefes e assistentes de departamento fiscal e contábil, setor de recebimento, faturamento, comercial e financeiro e demais profissionais envolvidos com documentos eletrônicos.

Ana Cristina Martins Pereira

Advogada Tributarista, pós-graduada em Direito Tributário. Especializada em defesa de autos de infração do ICMS. Ministrou cursos de ICMS na Escola Fazendária do Estado do Rio de Janeiro.Sócia fundadora da MG Treinamentos. Autora dos livros: Regulamento do ICMS e do ISS do Município do RJ. Autora do Blog Dicas Tributárias. Escreveu diversas matérias na área tributária e fiscal em revistas especializadas. Criadora de conteúdo tributário e fiscal  no canal da MG Treinamentos no Youtube.